金沙城线路检测中心2020年决算公开

目录

第一部分金沙城线路检测中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分金沙城线路检测中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分金沙城线路检测中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 金沙城线路检测中心概况

一、主要职责

金沙城线路检测中心是锦州市人民政府主办的全日制中等职业学校，始建于1958年。学校是国家级重点中等职业学校，曾获得辽宁省教育系统先进集体、辽宁省省职教系统先进单位、锦州市教育科研基地、锦州市未成年思想道德建设先进单位等荣誉。学校位于锦州滨海新区（经济技术开发区）职教园区，占地面积22.1万平方米，建筑面积6.7万平方米，全日制学历教育在校生近2000人。学校教职工182人，其中高级职称教师50名，专业教师中“双师型”比例达到67%。

学校现开设9个三年中专专业，8个五年大专专业，其中汽车运用与维修、机电技术应用、数控技术应用、机械加工技术等4个为省级示范建设专业。校内建有7个在辽西地区处于领先地位的教学实训基地，实训基地面积近1.5万平方米，教学设备总值4500余万元。学校设有国家级职业技能鉴定所，进行汽车维修工、电工等5个工种的职业技能培训和鉴定。

学校践行现代职业教育新理念，探索校企合作育人道路，注重学生职业能力和职业素养的培养，为锦州经济发展培养了大量的技能型人才，得到学生、家长、社会的广泛认可和高度赞誉。学校已成为辽西地区交通运输类、装备加工制造类、信息技术类等技能型人才培养的重要基地。

二、金沙城线路检测中心决算单位构成

金沙城线路检测中心2020年部门决算编制范围无二级预算单位

第二部分 金沙城线路检测中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6230.58万元，包括：

1.财政拨款收入4986.73万元，占收入总计的80%。其中：一般公共预算财政拨款收入4986.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.事业收入55.61万元，占收入总计的1%。主要是学费、宿费等非税收入。

3.上年结转和结余1188.25万元，占收入总计的19%。主要是实训楼工程款、质量提升专项资金等。

与上年相比，今年收入增加909.78万元，增长15%，主要原因：一是增加汽车生产性实训基地建设项目等质量提升专项资金；二是实训楼工程款。

（二）支出总计6230.58万元，包括：

1.基本支出2734.07万元，占支出总计的70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2042.61万元，对个人和家庭的补助支出158.78万元，商品和服务支出505.60万元，资本性支出27.08

万元。

2.项目支出1169.72万元，占支出总计的30%。主要包括质量提升项目、实训楼建设、绿化等业务支出。

与上年相比，今年支出减少513.45万元，降低13%，主要原因：一是实训楼建设未完工；二是增加了质量提升项目（三）年末结转和结余2326.79万元。

主要是实训楼建设未完工支付、质量提升项目完工未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加396.33万元，增长17%，主要原因：一是实训楼建设未完工支付；二是质量提升项目建设增加。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出3861.93万元，其中：基本支出2692.21万元，项目支出1169.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加562.54万元，增长14%，主要原因：一是基本支出减少162.23万元；二是项目资金增加了724.77万元，增加了省质量提升项目的资金投入。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出3861.93万元，按支出功能分类科目分，包括：职业教育支出3824.74万元，占99%；教育费附加安排的支出37.19万元，占1%。

1.职业教育支出3824.74万元，具体包括：

中等职业教育支出3824.74万元，完成年初预算安排，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员经费及增加省级项目投入资金。

2.教育费附加安排的支出37.19万元，具体包括：中等职业学校教学设施支出37.19万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%.

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务运行及车辆维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2692.21万元，其中：人员经费2201.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费490.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额481.45元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出352.71万元，政府采购服务支出128.73万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金41.26万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.94分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 金沙城线路检测中心2020年度部门决算表（见附件）

辽宁省金沙城线路检测中心2020年部门决算.XLS